中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：
    1.负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
    2.负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
    3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。
    4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
    5.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
    6.负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
    7.整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。
    8.负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。
    9.协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。
    10.负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。
    11.承办市政协领导交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

    一、 深入学习中共十九届四中全会和中央政协工作会议精神
    1.明确学习重点。2.丰富学习形式。3.提高学习成效。
    二、紧扣推动经济高质量发展资政建言
    4.抓好常委会协商议政工作。
    三、抓住群众生产生活的难点加强监督
    5.积极组织委员开展调研视察。6.发挥好提案和反映社情民意的重要作用。7.进一步发挥委员监督员作用。
    四、围绕建设生态经济强市凝心聚力
    8.做好民主党派和无党派人士工作。9.做好新的社会阶层人士团结引领工作。10.促进民族团结宗教和睦。11.发挥港澳台侨界别委员作用。12.加强政协之间交流合作。
    五、切实加强政协自身建设
    13.加强政协组织党的建设。14.完善专门协商机构工作机制。15.强化委员责任担当。16.加强政协机关建设。　　　

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个（详见单位明细表）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制29人、事业编制12人；实有人员44人，其中行政34人、事业10人。单位管理的离退休人员33人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入923.38万元，其中一般公共预算拨款收入923.38万元，2020年预算收入与2019年相比减少52.43万元，下降5.37％，主要原因是2020年部门专项预算压减18%。2020年本部门预算支出923.38万元，其中一般公共预算拨款支出923.38万元，2020年本部门预算支出较上年相比减少52.43万元，下降5.37％。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入923.38万元，其中一般公共预算拨款收入923.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少52.43万元，下降5.37％，主要原因是2020年部门专项预算压减18%。2020年本部门财政拨款支出923.38万元，其中一般公共预算拨款支出923.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少52.43万元，下降5.37％，主要原因是2020年部门专项预算压减18%；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出923.38万元，较上年增加减少52.43万元，下降5.37％，主要原因是2020年部门专项预算压减18%。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出923.38万元，其中：
（1）行政运行（2010201）564.36万元，与上年基本持平。。
（2）政协会议（2010204）90.00万元，较上年减少13万元，原因是2020年部门专项预算压减18%。
（3）委员视察（2010205）130.00万元，较上年增加减少20万元，原因是2020年部门专项预算压减18%。
（4）培训支出（2050803）4.00万元，与上年基本持平。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.07万元，与上年基本持平。
（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.58万元，与上年基本持平。
（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）29.79万元，与上年基本持平。
（8）住房公积金（2210201）43.59万元，与上年基本持平。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出923.38万元，其中：
工资福利支出（301）587.04万元，较上年增加60.03万元，原因是2020年个人部分交通补贴列入工资福利支出。
商品和服务支出（302）316.69万元，较上年增加减少44.14万元，原因是2020年部门专项预算压减18%。
对个人和家庭的补助（303）19.66万元，较上年减少68.31万元，主要原因是2020年个人部分交通补贴列入工资福利支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出923.38万元，其中：
机关工资福利支出（501）587.04万元，较上年增加60.03万元，原因是2020年个人部分交通补贴列入工资福利支出。
机关商品和服务支出（502）316.69万元较上年增加减少44.14万元，原因是2020年部门专项预算压减18%。
对个人和家庭的补助（509）19.66万元，较上年减少68.31万元，主要原因是2020年个人部分交通补贴列入工资福利支出。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.00万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费11.00万元，与上年持平。公务用车运行费20.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出90.00万元，较上年增加减少13万元，减少的主要原因是2020年专项预算压减18%；
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位使用车辆6台，其中保留公务车辆4辆，无单价20万元以上车辆，长租一般公务用车2辆，2020年部门预算未安排车辆购置经费。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款923.38万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.65万元，较上年增加减少46.18万元，主要原因是2020个将个人交通补贴列入工资福利支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二0二0年六月八日

  第四部分  公开报表 公开报表